parse_verify_fatturapa
FatturaPA: parse + verifica anti-frode del fornitore
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Estrae i dati strutturati da un XML FatturaPA/SDI E, nella stessa chiamata, verifica anti-frode la parte indicata (default: il CEDENTE, cioè il fornitore che incassa il bonifico). I dati verificati NON sono inferiti da un LLM: P.IVA, Codice Fiscale, ragione sociale e IBAN di pagamento sono estratti deterministicamente dall'XML, poi passati ai controlli: IBAN (checksum MOD-97 + banca dal codice ABI), P.IVA e CF (checksum) e — quando il servizio UE è raggiungibile — la ragione sociale reale via VIES live, confrontata con quella dichiarata in fattura. Restituisce il parse completo più supplier_verification con verdetto (ok / non_verificabile / attenzione / alto_rischio) e red flag puntuali; se la fattura riporta più IBAN distinti lo segnala e abbassa il verdetto. È la difesa contro la truffa del cambio-IBAN sulle fatture passive. Come verify_payee fa I/O esterno (una sola interrogazione VIES per chiamata, non una per riga): se VIES è giù o il budget condiviso è esaurito il verdetto degrada ONESTAMENTE ad "attenzione", mai a un falso "ok". Gratis (€0), nessun login. NON sostituisce la verifica out-of-band (telefonata al fornitore su un numero già noto).
Input schema
| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| xml_content | string | yes | Il contenuto XML della fattura elettronica (FatturaPA/SDI). Il .p7m va scompattato prima: qui si accetta XML testuale. |
| party | string | no | Parte da verificare: 'cedente' = fornitore/chi riceve il pagamento (default, il caso anti-frode); 'cessionario' = cliente. L'IBAN viene raccolto solo per il cedente, perché è lui che incassa. |
| expected_country | string | no | Paese atteso del fornitore in ISO2. Se omesso vale il paese dichiarato dalla fattura stessa (sede del cedente), e solo in sua mancanza 'IT'. Un IBAN estero su un fornitore atteso italiano è il campanello #1 della frode. |
Raw JSON schema
{
"type": "object",
"properties": {
"xml_content": {
"type": "string",
"maxLength": 64000,
"description": "Il contenuto XML della fattura elettronica (FatturaPA/SDI). Il .p7m va scompattato prima: qui si accetta XML testuale."
},
"party": {
"type": "string",
"enum": [
"cedente",
"cessionario"
],
"default": "cedente",
"description": "Parte da verificare: 'cedente' = fornitore/chi riceve il pagamento (default, il caso anti-frode); 'cessionario' = cliente. L'IBAN viene raccolto solo per il cedente, perché è lui che incassa."
},
"expected_country": {
"type": "string",
"maxLength": 2,
"description": "Paese atteso del fornitore in ISO2. Se omesso vale il paese dichiarato dalla fattura stessa (sede del cedente), e solo in sua mancanza 'IT'. Un IBAN estero su un fornitore atteso italiano è il campanello #1 della frode."
}
},
"required": [
"xml_content"
],
"additionalProperties": false
}